北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实现中小学教育信息化，推动教育现代化建设。全区中小学教育信息化工作的组织实施；教育网络的建设、运行、管理、监控和维护；指导基层校园网建设；教育信息化课题研究；网管人员、计算机电话教师及任课教师的业务培训。负责组织策划新闻及突发教育公共事件的宣传报道；负责收集整理教育系统新闻宣传影音资料；负责朝阳教育舆情调研工作；负责各学校优质课程资源及教育系统内各类重大活动的录采编工作；负责教育宣传片的制作；负责教委门户网站的维护及信息安全工作。负责本区学生就学资助、助学贷款管理以及系统内人员工资统发核算等工作。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心在编教职工30人；临时聘用教师0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

深入开展党史学习主题教育活动。强化思想引领，抓实学习培训。严格落实“三会一课”制度，推进规范管理。充分发挥党组织战斗堡垒作用，为机构改革工作保驾护航。全面从严治党，强化党风廉政。发挥工会职能，保障员工权益。落实政民互动工作。扎实推进融合实验区项目。“互联网+基础教育”工作成效初显。网络安全工作继续保持0差错、0事故。依托信息技术助力常态化疫情防控探索课后个性化学习辅导模式 助力双减政策落地依托各类信息化赛事，促进教师学生信息化专业素养提升各类保障任务圆满完成。克服困难完成2021年预算执行任务成果来之不易。建章立制为做好学生资助工作奠定基础严格落实政策，让党的政策温暖困难学生。认真落实各月工资统发审核工作。顺利推进临时性紧急工资审核工作。依托信息技术促进业务融合创新。稳步推进机构改革工作。建立健全各项规章制度。相信群众依靠群众做好机构改革中的群众工作。各项交接任务高效推进。继续做好常态化疫情防控工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算18330.762452万元，比2021年13111.215561万元增加5219.546891万元，增长39.81%。其中：本年财政拨款收入16757.639529万元，比2021年10673.9891万元增加6083.650429万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金1573.122923万元，比2021年2437.226461万元减少864.103538万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2034.63719万元，占总支出预算11.1%，比2021年1676.536161万元增加358.101029万元，增长21.36%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费及单位运转经费。

(二)项目支出预算16296.125262万元，比2021年11434.6794万元增加4861.445862万元，增长42.51%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.9万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.63万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.9万元，比2021年预算数4.53万元减少0.63万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心部门政府采购预算总额2337.606万元。其中：政府采购货物预算140.94万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2196.666万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本单位汽车3辆，59.2万元；单价在50万元以上的通用设备95台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心填报绩效目标的预算项目60个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：北京市足彩胜负14场教育项目发展指导中心2022年预算表汇总